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Exercício: 2024
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	617	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.	5.000,00
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		155,12
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		460,23
30/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			155,12
31/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			460,23
07/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		411,35
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			411,35
19/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		408,74
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			408,74
18/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		525,39
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			525,39
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		801,19
04/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			801,19
20/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		249,71
01/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			249,71
16/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		456,09
01/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			456,09
15/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		933,83
02/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			933,83
19/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		598,35
01/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			598,35
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00