Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6182 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Chaleira elétrica c/ 1,8 litros, em inox
Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar |
165,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
Chaleira elétrica c/ 1,8 litros, em inox
Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar |
165,00 |
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| 27/09/2024 |
Chaleira elétrica c/ 1,8 litros, em inox
Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar
|
|
165,00 |
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| 01/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6182/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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163,02 |
| 01/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6182/2024 |
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1,98 |
| TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
27/09/2024 |
1,98 |
8844/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,98 |
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