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Exercício: 2024
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	619	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.	2.000,00
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		231,38
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		93,73
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		96,08
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		272,02
30/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,73
30/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			231,38
31/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			272,02
31/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,08
07/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		265,68
07/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		102,83
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			102,83
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			265,68
19/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		268,80
19/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		102,29
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			102,29
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			268,80
18/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		217,38
18/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		349,81
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			217,38
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			349,81
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00