Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6194 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Biscoito amantegado |
10,50 |
10,50 |
| 1.00 |
Cuca |
18,90 |
18,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
Biscoito amantegado Cuca |
29,40 |
|
|
| 26/09/2024 |
Biscoito amantegado
Cuca
|
|
29,40 |
|
| 02/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6194/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
29,05 |
| 02/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6194/2024 |
|
|
0,35 |
| TOTAL |
29,40 |
29,40 |
29,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
26/09/2024 |
0,35 |
8740/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,35 |
|
|
