Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JM GALLEASSI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6199 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Agulha - Agulha auricular com micropore - PARA USO NA UBS DA SEDE- AGULHAS SEMI PERMANENTES. |
356,53 |
356,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
Agulha - Agulha auricular com micropore - PARA USO NA UBS DA SEDE- AGULHAS SEMI PERMANENTES. |
356,53 |
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| 26/09/2024 |
Agulha - Agulha auricular com micropore - PARA USO NA UBS DA SEDE- AGULHAS SEMI PERMANENTES. |
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356,53 |
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| 27/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6199/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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356,53 |
| TOTAL |
356,53 |
356,53 |
356,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
