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Exercício: 2024
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	620	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.	1.500,00
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		72,56
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		62,46
30/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			72,56
31/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,46
07/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		68,63
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			68,63
19/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		67,99
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			67,99
18/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		150,14
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,14
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		141,73
04/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			141,73
20/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		203,32
01/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			203,32
16/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		141,73
01/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			141,73
15/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		141,73
02/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			141,73
19/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		150,14
01/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,14
17/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		158,54
01/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			158,54
19/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		141,03
02/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			141,03
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00