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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6201	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.	10.000,00
03/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		900,00
03/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		180,00
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			900,00
07/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		360,00
09/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			360,00
16/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		1.800,00
17/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.800,00
05/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		1.080,00
06/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		2.070,00
06/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.080,00
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.070,00
12/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		810,00
12/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		720,00
13/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		1.170,00
13/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			720,00
13/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			810,00
14/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.170,00
TOTAL		10.000,00	9.090,00	9.090,00
SALDO A PAGAR				910,00