Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA MARCOS ALENCAR DA CONCEIÇÃO REFERENTE A DAM RECALCULADA, CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
0,00
35,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA MARCOS ALENCAR DA CONCEIÇÃO REFERENTE A DAM RECALCULADA, CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
35,76
25/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA MARCOS ALENCAR DA CONCEIÇÃO REFERENTE A DAM RECALCULADA, CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
35,76
30/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 621/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
35,76
30/01/2024
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO MOVIMENTAÇÃO SOMENTE BANCÁRIA, DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA LOTÉRICA REF.DAM Nº106265 RECALCULADA ,GERANDO INCONSISTÊNCIA NO RETORNO BANCÁRIO PARA BAIXA DA MESMA, GERADO OUTRA DAM Nº106408 COM VALOR DEVIDO CORRETAMENTE.
-35,76
07/02/2024
POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDO
-35,76
07/02/2024
POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDO
-35,76
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
