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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6211	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	Eder Luis Angieli-Responsavel Adto Numerário
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de valor para o motorista eder angielli ref a viagens a serviço da sec da saude, cfe ri nr 108/2024,anexa.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de valor para o motorista eder angielli ref a viagens a serviço da sec da saude, cfe ri nr 108/2024,anexa.	2.000,00
25/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de valor para o motorista eder angielli ref a viagens a serviço da sec da saude, cfe ri nr 108/2024,anexa.		2.000,00
27/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6211/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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