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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6212	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Sistema Aprender Brasil
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.	12.000,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.	12.000,00
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.		12.000,00
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6212/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00