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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6219	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO, CFE OC. NR 2902/2024,ANEXA. CONTRATO NR 153/2024. PREGÃO PRESENCIAL 48/2024.	1.462,90	1.462,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO, CFE OC. NR 2902/2024,ANEXA. CONTRATO NR 153/2024. PREGÃO PRESENCIAL 48/2024.	1.462,90
31/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO, CFE OC. NR 2902/2024,ANEXA. CONTRATO NR 153/2024. PREGÃO PRESENCIAL 48/2024.		1.462,90
01/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6219/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.462,90
TOTAL		1.462,90	1.462,90	1.462,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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