Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6238 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.50 |
Mão de obra para manutenção elétrica nas praças e Secretaria
Finalidade: Para manutenção elétrica nas praças e Secretaria |
45,00 |
832,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
Mão de obra para manutenção elétrica nas praças e Secretaria
Finalidade: Para manutenção elétrica nas praças e Secretaria |
832,50 |
|
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| 03/10/2024 |
Mão de obra para manutenção elétrica nas praças e Secretaria
Finalidade: Para manutenção elétrica nas praças e Secretaria
|
|
832,50 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6238/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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832,50 |
| TOTAL |
832,50 |
832,50 |
832,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
