Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6251 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
7ª revisão mecânica |
275,40 |
275,40 |
| 1.00 |
Higienização do ar condicionado |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
Alinhamento e balanceamento |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2024 |
7ª revisão mecânica Higienização do ar condicionado Alinhamento e balanceamento |
500,40 |
|
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| 04/10/2024 |
7ª revisão mecânica
Higienização do ar condicionado
Alinhamento e balanceamento
|
|
500,40 |
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| 01/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6251/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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476,38 |
| 01/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6251/2024 |
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|
24,02 |
| TOTAL |
500,40 |
500,40 |
500,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
04/10/2024 |
24,02 |
9152/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
24,02 |
|
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