Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6254 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Rolamento cardan 40mm |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
Garfo da embreagem |
198,00 |
198,00 |
| 1.00 |
Pino garfo embreagem |
42,00 |
42,00 |
| 2.00 |
Rolete garfo embreagem |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
Rótula |
140,00 |
280,00 |
| 1.00 |
Filtro separador do combustível |
140,00 |
140,00 |
| 5.00 |
Óleo Lubrificante transmissão |
51,00 |
255,00 |
| 2.00 |
Borracha do estabilizador traseiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN46
47 |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2024 |
Rolamento cardan 40mm Garfo da embreagem Pino garfo embreagem Rolete garfo embreagem Rótula Filtro separador do combustível Óleo Lubrificante transmissão Borracha do estabilizador traseiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN46
47 |
1.225,00 |
|
|
| 04/10/2024 |
Rolamento cardan 40mm
Garfo da embreagem
Pino garfo embreagem
Rolete garfo embreagem
Rótula
Filtro separador do combustível
Óleo Lubrificante transmissão
Borracha do estabilizador traseiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN46
47
|
|
1.225,00 |
|
| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6254/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.225,00 |
| TOTAL |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
