Nome do Credor: KRAMER & KRAMER RETIFICADORA DE MOTORES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6257
Data de lançamento:
27/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Kit STD
1.030,00
1.030,00
3.00
Jogo de anéis
210,00
630,00
4.00
Bronzina de Biela STD
130,00
520,00
5.00
Bronzina de Mancal STD
170,00
850,00
1.00
Anel de encosto
280,00
280,00
4.00
Bucha de Biela
78,00
312,00
1.00
Junta
1.379,00
1.379,00
4.00
Calço da camisa
65,00
260,00
1.00
Bucha de comando
Finalidade: Para manutenção da Retroescavadeira Randon
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2024
Kit STD Jogo de anéis Bronzina de Biela STD Bronzina de Mancal STD Anel de encosto Bucha de Biela Junta Calço da camisa Bucha de comando
Finalidade: Para manutenção da Retroescavadeira Randon
5.371,00
03/10/2024
Kit STD
Jogo de anéis
Bronzina de Biela STD
Bronzina de Mancal STD
Anel de encosto
Bucha de Biela
Junta
Calço da camisa
Bucha de comando
Finalidade: Para manutenção da Retroescavadeira Randon
5.371,00
09/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6257/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.371,00
TOTAL
5.371,00
5.371,00
5.371,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
