Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONIR SEIBATH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6297 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXILIOS 2010 A 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA PARA LEONIR SEIBATH DA SEDE, CFE LISTA EM ANEXO.LM NR 402/93. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA PARA LEONIR SEIBATH DA SEDE, CFE LISTA EM ANEXO.LM NR 402/93. |
250,00 |
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| 30/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA PARA LEONIR SEIBATH DA SEDE, CFE LISTA EM ANEXO.LM NR 402/93. |
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250,00 |
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| 02/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6297/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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250,00 |
| 02/10/2024 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUVÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TED BANCÁRIA , AUSEÊNCIA OU DIVERGÊNCIA NA INDICAÇÃO DO CPF. |
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-250,00 |
| 03/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6297/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854274 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
