3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SANDRA DE FATIMA MERGEN- CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE DE ADMINISTRAÇÃO EAD- TENENTE PORTELA-RS, CFE LM NR 1628/2009 E 2926/2022 E RI NR 8699/2024,ANEXA.PRIMEIRA- SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SANDRA DE FATIMA MERGEN- CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE DE ADMINISTRAÇÃO EAD- TENENTE PORTELA-RS, CFE LM NR 1628/2009 E 2926/2022 E RI NR 8699/2024,ANEXA.PRIMEIRA- SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA.
450,00
30/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SANDRA DE FATIMA MERGEN- CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE DE ADMINISTRAÇÃO EAD- TENENTE PORTELA-RS, CFE LM NR 1628/2009 E 2926/2022 E RI NR 8699/2024,ANEXA.PRIMEIRA- SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA.
450,00
03/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6302/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
