Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6310 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Embalagem de plástico |
5,25 |
15,75 |
| 2.00 |
Isqueiro a gás |
5,50 |
11,00 |
| 7.00 |
Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades |
7,80 |
54,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
Embalagem de plástico Isqueiro a gás Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades |
81,35 |
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| 03/10/2024 |
Embalagem de plástico
Isqueiro a gás
Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades
|
|
81,35 |
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| 09/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6310/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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81,35 |
| TOTAL |
81,35 |
81,35 |
81,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
