Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6314 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Cunhas de madeira |
60,00 |
120,00 |
| 4.00 |
Papel carbono c/ 12 unidades, azul |
12,00 |
48,00 |
| 1.00 |
Disco de lixa 1/2 grosso c/ 30 unidades |
245,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
Cunhas de madeira Papel carbono c/ 12 unidades, azul Disco de lixa 1/2 grosso c/ 30 unidades |
413,00 |
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| 09/10/2024 |
Cunhas de madeira
Papel carbono c/ 12 unidades, azul
Disco de lixa 1/2 grosso c/ 30 unidades
|
|
413,00 |
|
| 16/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6314/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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413,00 |
| TOTAL |
413,00 |
413,00 |
413,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
