Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6322 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.53 |
Melancia
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
3,95 |
41,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
Melancia
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
41,61 |
|
|
| 04/10/2024 |
Melancia
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
|
|
41,61 |
|
| 09/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
39,43 |
| 09/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6322/2024 |
|
|
2,18 |
| TOTAL |
41,61 |
41,61 |
41,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
04/10/2024 |
2,18 |
9106/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,18 |
|
|
