Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6330 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Gancho de aço olhal com trava 3/8 para 1.500 Kgs
Finalidade: Para uso na Secretaria |
65,90 |
65,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
Gancho de aço olhal com trava 3/8 para 1.500 Kgs
Finalidade: Para uso na Secretaria |
65,90 |
|
|
| 04/10/2024 |
Gancho de aço olhal com trava 3/8 para 1.500 Kgs
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
65,90 |
|
| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6330/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
65,11 |
| 07/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6330/2024 |
|
|
0,79 |
| TOTAL |
65,90 |
65,90 |
65,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
04/10/2024 |
0,79 |
9095/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,79 |
|
|
