SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Feixe de mola
490,00
490,00
1.00
Dobradiça porta esquerda
348,00
348,00
1.00
Dobradiça porta dianteira
258,00
258,00
2.00
Bucha ferro cabine
20,00
40,00
4.00
Borracha olho mola cabine
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IBX5540
30,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
Feixe de mola Dobradiça porta esquerda Dobradiça porta dianteira Bucha ferro cabine Borracha olho mola cabine
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IBX5540
1.256,00
09/10/2024
Feixe de mola
Dobradiça porta esquerda
Dobradiça porta dianteira
Bucha ferro cabine
Borracha olho mola cabine
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IBX5540
1.256,00
11/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6338/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.256,00
TOTAL
1.256,00
1.256,00
1.256,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
