Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6343 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 93.00 |
água mineral |
2,25 |
209,25 |
| 1.00 |
Adoçante |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
Açucar refinado, de 1ª qualidade, |
6,25 |
6,25 |
| 1.00 |
Nescafé |
19,49 |
19,49 |
| 20.00 |
Erva mate |
14,99 |
299,80 |
| 4.00 |
Chá de frutas |
3,85 |
15,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
água mineral Adoçante Açucar refinado, de 1ª qualidade, Nescafé Erva mate Chá de frutas |
554,18 |
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| 07/10/2024 |
água mineral
Adoçante
Açucar refinado, de 1ª qualidade,
Nescafé
Erva mate
Chá de frutas
|
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554,18 |
|
| 09/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6343/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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554,18 |
| TOTAL |
554,18 |
554,18 |
554,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
