Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
636 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Financeiro ao Produtor de Leite-Vale Bônus |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
BONUS LEITE- LM NR 1728/2010- 17.02.2010./2011 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de bonus leite de produtores rurais em anexo. terezinha dornelles e ailton da rosa, cfe oc.. |
0,00 |
202,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de bonus leite de produtores rurais em anexo. terezinha dornelles e ailton da rosa, cfe oc.. |
202,43 |
|
|
| 29/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de bonus leite de produtores rurais em anexo. terezinha dornelles e ailton da rosa, cfe oc.. |
|
202,43 |
|
| 31/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 636/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
202,43 |
| TOTAL |
202,43 |
202,43 |
202,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
