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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6360	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa PIAPS Incent Sociodemográfico ESF(RV 4011)
Conta de Despesa:	3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024- SERVIÇOS HORAS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING E MEDICA ISABELA FORNARI, CFE ANEXO.	0,00	9.820,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024- SERVIÇOS HORAS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING E MEDICA ISABELA FORNARI, CFE ANEXO.	9.820,00
01/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024- SERVIÇOS HORAS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING E MEDICA ISABELA FORNARI, CFE ANEXO.		9.820,00
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6360/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.820,00
TOTAL		9.820,00	9.820,00	9.820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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