Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6367 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Curativos Cremer |
58,24 |
116,48 |
| 4.00 |
Curativo filme transparente 10cms x 10mts |
97,99 |
391,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
Curativos Cremer Curativo filme transparente 10cms x 10mts |
508,44 |
|
|
| 08/10/2024 |
Curativos Cremer
Curativo filme transparente 10cms x 10mts
|
|
508,44 |
|
| 14/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
502,34 |
| 14/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6367/2024 |
|
|
6,10 |
| TOTAL |
508,44 |
508,44 |
508,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
08/10/2024 |
6,10 |
9216/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,10 |
|
|
