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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	6369	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Oleo de caixa	26,40	26,40
3.00	Vela	6,30	18,90
3.00	Óleo de coco, extra virgem da película, 200ml	16,90	50,70
2.00	Óleo de coco, extra virgem da película, 100ml	8,90	17,80
1.00	Óleo hidradante c/ 120ml, de amendoas doce	19,50	19,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	Oleo de caixa Vela Óleo de coco, extra virgem da película, 200ml Óleo de coco, extra virgem da película, 100ml Óleo hidradante c/ 120ml, de amendoas doce	133,30
08/10/2024	Oleo de caixa Vela Óleo de coco, extra virgem da película, 200ml Óleo de coco, extra virgem da película, 100ml Óleo hidradante c/ 120ml, de amendoas doce		133,30
14/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6369/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			131,70
14/10/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6369/2024			1,60
TOTAL		133,30	133,30	133,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	08/10/2024	1,60	9212/2024	Lançada
TOTAL		1,60