Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6371 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Globo bola PVC boca 15
Finalidade: Para uso nas praças
municipais |
75,90 |
1.138,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
Globo bola PVC boca 15
Finalidade: Para uso nas praças
municipais |
1.138,50 |
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| 22/10/2024 |
Globo bola PVC boca 15
Finalidade: Para uso nas praças
municipais
|
|
1.138,50 |
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| 23/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6371/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.124,84 |
| 23/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6371/2024 |
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13,66 |
| TOTAL |
1.138,50 |
1.138,50 |
1.138,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
22/10/2024 |
13,66 |
9584/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,66 |
|
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