Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
Bucha do amortecedor
7,20
50,40
4.00
Arruela lisa 10mm 3/8
3,00
12,00
2.00
Pino manga eixo superior com rolamento
233,10
466,20
2.00
Pino manga eixo inferior com rolamento
Finalidade: Para manutenção do veículo Kombi placa IUK4774
259,20
518,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
Bucha do amortecedor Arruela lisa 10mm 3/8 Pino manga eixo superior com rolamento Pino manga eixo inferior com rolamento
Finalidade: Para manutenção do veículo Kombi placa IUK4774
1.047,00
22/10/2024
Bucha do amortecedor
Arruela lisa 10mm 3/8
Pino manga eixo superior com rolamento
Pino manga eixo inferior com rolamento
Finalidade: Para manutenção do veículo Kombi placa IUK4774
1.047,00
24/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.034,44
24/10/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6379/2024
12,56
TOTAL
1.047,00
1.047,00
1.047,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
