Nome do Credor: ROBERTO CARLOS FAGUNDES DA SILVA 00479379041
Dados do Empenho
Número do empenho:
6380
Data de lançamento:
02/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Locação de brinquedos sendo os seguintes: Centopéia, Castelo com escorregador, Tombo legal, Piscina de bolinhas, e duas camas elásticas
Finalidade: Para comemoração ao Dia da Criança com alunos das escolas da rede municipal e estadual de ensino
1.340,00
1.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
Locação de brinquedos sendo os seguintes: Centopéia, Castelo com escorregador, Tombo legal, Piscina de bolinhas, e duas camas elásticas
Finalidade: Para comemoração ao Dia da Criança com alunos das escolas da rede municipal e estadual de ensino
1.340,00
17/10/2024
Locação de brinquedos sendo os seguintes: Centopéia, Castelo com escorregador, Tombo legal, Piscina de bolinhas, e duas camas elásticas
Finalidade: Para comemoração ao Dia da Criança com alunos das escolas da rede municipal e estadual de ensino
1.340,00
18/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6380/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.340,00
TOTAL
1.340,00
1.340,00
1.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
