Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL AGROPECUÁRIA SARACURA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6383 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mangueira - flexivel pvc kv |
129,99 |
129,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
Mangueira - flexivel pvc kv |
129,99 |
|
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| 09/10/2024 |
Mangueira - flexivel pvc kv
|
|
129,99 |
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| 04/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6383/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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128,43 |
| 04/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6383/2024 |
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1,56 |
| TOTAL |
129,99 |
129,99 |
129,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
09/10/2024 |
1,56 |
9320/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,56 |
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