Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6413 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TNT |
1,75 |
1,75 |
| 1.00 |
Cartolina |
1,25 |
1,25 |
| 1.00 |
Eva colorido |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
Caneta azul |
1,69 |
1,69 |
| 1.00 |
Caneta |
4,25 |
4,25 |
| 1.00 |
Caneta compacto |
8,50 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2024 |
TNT Cartolina Eva colorido Caneta azul Caneta Caneta compacto |
26,94 |
|
|
| 09/10/2024 |
TNT
Cartolina
Eva colorido
Caneta azul
Caneta
Caneta compacto
|
|
26,94 |
|
| 14/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
26,94 |
| TOTAL |
26,94 |
26,94 |
26,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
