| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051 |
| Número do empenho: | 6414 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE OBRAS, CFE CHAMAMENTO 01/203 E OC NR 3981/2023- CONTRATO NR 234/2023. | 3.780,00 | 3.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE OBRAS, CFE CHAMAMENTO 01/203 E OC NR 3981/2023- CONTRATO NR 234/2023. | 3.780,00 | ||
| 10/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE OBRAS, CFE CHAMAMENTO 01/203 E OC NR 3981/2023- CONTRATO NR 234/2023. | 3.780,00 | ||
| 11/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6414/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.780,00 | ||
| TOTAL | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
