Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6414 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE OBRAS, CFE CHAMAMENTO 01/203 E OC NR 3981/2023- CONTRATO NR 234/2023. |
3.780,00 |
3.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE OBRAS, CFE CHAMAMENTO 01/203 E OC NR 3981/2023- CONTRATO NR 234/2023. |
3.780,00 |
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| 10/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE OBRAS, CFE CHAMAMENTO 01/203 E OC NR 3981/2023- CONTRATO NR 234/2023.
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3.780,00 |
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| 11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6414/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.780,00 |
| TOTAL |
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
