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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6416 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Seguro do veículo Ônibus placa ARA0095 pelo período de três meses 1.252,72 1.252,72
1.00 Seguro do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681 Finalidade: Para seguro veicular dos veículos Ônibus placa ARA0095 e Micro Ônibus placa IJZ9681 pelo período de 03 (três) meses 1.054,51 1.054,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 Seguro do veículo Ônibus placa ARA0095 pelo período de três meses Seguro do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681 Finalidade: Para seguro veicular dos veículos Ônibus placa ARA0095 e Micro Ônibus placa IJZ9681 pelo período de 03 (três) meses 2.307,23
TOTAL 2.307,23 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.307,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.