Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Seguro do veículo Ônibus placa ARA0095 pelo período de três meses
1.252,72
1.252,72
1.00
Seguro do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
Finalidade: Para seguro veicular dos veículos Ônibus placa ARA0095 e Micro Ônibus placa IJZ9681 pelo período de 03 (três) meses
1.054,51
1.054,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
Seguro do veículo Ônibus placa ARA0095 pelo período de três meses Seguro do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
Finalidade: Para seguro veicular dos veículos Ônibus placa ARA0095 e Micro Ônibus placa IJZ9681 pelo período de 03 (três) meses
2.307,23
27/11/2024
Seguro do veículo Ônibus placa ARA0095 pelo período de três meses
Seguro do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
Finalidade: Para seguro veicular dos veículos Ônibus placa ARA0095 e Micro Ônibus placa IJZ9681 pelo período de 03 (três) meses
2.043,00
27/11/2024
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR
-264,23
29/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6416/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.043,00
TOTAL
2.043,00
2.043,00
2.043,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
