Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6418 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviço de instalação de um par de lentes de faróis
Finalidade: Para manutenção do veículo Ford Focus placa ITC5C70 |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
Prestação de serviço de instalação de um par de lentes de faróis
Finalidade: Para manutenção do veículo Ford Focus placa ITC5C70 |
90,00 |
|
|
| 25/10/2024 |
Prestação de serviço de instalação de um par de lentes de faróis
Finalidade: Para manutenção do veículo Ford Focus placa ITC5C70
|
|
90,00 |
|
| 01/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6418/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
