Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MASTERCLIN SAUDE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6432 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REALIZAÇÃO DE EXAMES PEDIODICOS.DO SERVIDOR VALDECIR MIGUEL DE MEDEIROS, CFE OC. NR 3249/2024,ANEXA. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REALIZAÇÃO DE EXAMES PEDIODICOS.DO SERVIDOR VALDECIR MIGUEL DE MEDEIROS, CFE OC. NR 3249/2024,ANEXA. |
260,00 |
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| 09/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REALIZAÇÃO DE EXAMES PEDIODICOS.DO SERVIDOR VALDECIR MIGUEL DE MEDEIROS, CFE OC. NR 3249/2024,ANEXA. |
|
260,00 |
|
| 10/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6432/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
