Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO GIAN CARLA GRIELETOW
0,00
1.129,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO GIAN CARLA GRIELETOW
1.129,37
08/10/2024
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE GEAN CARLA GRIELEITPW
1.129,37
08/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração
18,82
08/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração
84,70
10/10/2024
Pagamento de Empenho 6442/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.025,85
TOTAL
1.129,37
1.129,37
1.129,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
