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Exercício: 2024
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6488	Data de lançamento:	09/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	TNT	3,50	38,50
35.00	Papel celofane cód. 1557	1,50	52,50
115.00	Papel celofane cód. 96384	1,00	115,00
40.00	Papel celofane cód. 1556	0,50	20,00
3.00	Canetinha colorida com 12 unidades	13,90	41,70
5.00	Massa de EVA cores sortidas	2,00	10,00
12.00	Massa de modelar	7,90	94,80
2.00	Manta adesiva	16,00	32,00
1.00	Velcro Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos na EMEF Senador Pinheiro Machado	3,50	3,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2024	TNT Papel celofane cód. 1557 Papel celofane cód. 96384 Papel celofane cód. 1556 Canetinha colorida com 12 unidades Massa de EVA cores sortidas Massa de modelar Manta adesiva Velcro Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos na EMEF Senador Pinheiro Machado	408,00
21/10/2024	TNT Papel celofane cód. 1557 Papel celofane cód. 96384 Papel celofane cód. 1556 Canetinha colorida com 12 unidades Massa de EVA cores sortidas Massa de modelar Manta adesiva Velcro Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos na EMEF Senador Pinheiro Machado		408,00
01/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6488/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			408,00
TOTAL		408,00	408,00	408,00
SALDO A PAGAR				0,00