PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.
15.000,00
15.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.
15.000,00
16/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.
576,00
17/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6491/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
576,00
TOTAL
15.000,00
576,00
576,00
SALDO A PAGAR
14.424,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.