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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6492	Data de lançamento:	09/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.	25.000,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.	25.000,00
11/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		1.582,65
14/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.582,65
01/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		945,00
01/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			945,00
13/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		1.125,00
14/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6492/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.125,00
29/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		720,00
29/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		180,00
29/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
29/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			720,00
03/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		2.025,00
03/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		270,00
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.025,00
10/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		1.665,00
10/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		5.400,00
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.400,00
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.665,00
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		541,00
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. CONTRATO NR 90/2020- PREGÃO 11/2020.		2.790,00
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			541,00
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.790,00
23/12/2024	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-7.756,35
TOTAL		17.243,65	17.243,65	17.243,65
SALDO A PAGAR				0,00