Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6497 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.15 |
Banana prata |
5,90 |
18,61 |
| 2.00 |
Bolacha de água e sal com 345gr
Finalidade: Para lanche dos alunos do projeto de escolinha de esportes |
6,99 |
13,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
Banana prata Bolacha de água e sal com 345gr
Finalidade: Para lanche dos alunos do projeto de escolinha de esportes |
32,59 |
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| 15/10/2024 |
Banana prata
Bolacha de água e sal com 345gr
Finalidade: Para lanche dos alunos do projeto de escolinha de esportes
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32,59 |
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| 17/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6497/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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32,59 |
| TOTAL |
32,59 |
32,59 |
32,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
