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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6533	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.	2.500,00
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.		1.369,60
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6533/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.369,60
TOTAL		2.500,00	1.369,60	1.369,60
SALDO A PAGAR				1.130,40