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Exercício: 2024
Nome do Credor: JPLED LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6558	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	51 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CX DE BOLA VAZADA. UMA CX DE CORDÃO 100 LEDS. 02 CX DE CORDAÃO 500 LEDS. 24 RAMALHETES DE FLORES. PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA 2024, CFE OC. NR 3318/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 51/2024 E CONTRATO NR 166/2024.	8.147,60	8.147,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CX DE BOLA VAZADA. UMA CX DE CORDÃO 100 LEDS. 02 CX DE CORDAÃO 500 LEDS. 24 RAMALHETES DE FLORES. PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA 2024, CFE OC. NR 3318/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 51/2024 E CONTRATO NR 166/2024.	8.147,60
12/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CX DE BOLA VAZADA. UMA CX DE CORDÃO 100 LEDS. 02 CX DE CORDAÃO 500 LEDS. 24 RAMALHETES DE FLORES. PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA 2024, CFE OC. NR 3318/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 51/2024 E CONTRATO NR 166/2024.		8.147,60
19/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6558/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.147,60
TOTAL		8.147,60	8.147,60	8.147,60
SALDO A PAGAR				0,00