Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6559	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	51 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BONECO PAPAI NOEL- CORDÕES DE LED- ENFEITE MESA- FESTÃO- HASTE FLORES- LACOS- VARAL COM 10 BOLINHAS- BORB LUM. PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA 2024, CFE OC. NR 3318/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 51/2024 E CONTRATO 167/2024.	13.918,00	13.918,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BONECO PAPAI NOEL- CORDÕES DE LED- ENFEITE MESA- FESTÃO- HASTE FLORES- LACOS- VARAL COM 10 BOLINHAS- BORB LUM. PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA 2024, CFE OC. NR 3318/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 51/2024 E CONTRATO 167/2024.	13.918,00
06/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BONECO PAPAI NOEL- CORDÕES DE LED- ENFEITE MESA- FESTÃO- HASTE FLORES- LACOS- VARAL COM 10 BOLINHAS- BORB LUM. PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA 2024, CFE OC. NR 3318/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 51/2024 E CONTRATO 167/2024.		13.918,00
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6559/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.918,00
TOTAL		13.918,00	13.918,00	13.918,00
SALDO A PAGAR				0,00