Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2024
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R 14. PARA USO NA SEC DE SMEC- VEICULOS. CFE OC. NR 463/2024,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 1/2024- CONTRATO 03/2024. ATA.
1.308,00
1.308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R 14. PARA USO NA SEC DE SMEC- VEICULOS. CFE OC. NR 463/2024,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 1/2024- CONTRATO 03/2024. ATA.
1.308,00
07/11/2024
POR NÃO SER CREDOR DEVIDO
-1.308,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
