SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Ferro de construção 1/4" x 12 m
28,90
28,90
1.00
Fita zebrada com 100m
11,50
11,50
39.00
Cimento CPII c/ 50 Kgs
39,50
1.540,50
5.00
Areia média, isenta de impurezas
190,00
950,00
6.25
Pedrisco
95,00
593,75
1.00
Prego 17 x 27
17,50
17,50
39.00
Tábua ripa preenchimento 2,5 x 0,07 x 2,7 metros
Finalidade: Para uso na praça municipal
4,95
193,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
Ferro de construção 1/4" x 12 m Fita zebrada com 100m Cimento CPII c/ 50 Kgs Areia média, isenta de impurezas Pedrisco Prego 17 x 27 Tábua ripa preenchimento 2,5 x 0,07 x 2,7 metros
Finalidade: Para uso na praça municipal
3.335,20
09/12/2024
Ferro de construção 1/4" x 12 m
Fita zebrada com 100m
Cimento CPII c/ 50 Kgs
Areia média, isenta de impurezas
Pedrisco
Prego 17 x 27
Tábua ripa preenchimento 2,5 x 0,07 x 2,7 metros
Finalidade: Para uso na praça municipal
3.335,20
10/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6574/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.335,20
TOTAL
3.335,20
3.335,20
3.335,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
