Nome do Credor: ROBERTO CARLOS FAGUNDES DA SILVA 00479379041
Dados do Empenho
Número do empenho:
6575
Data de lançamento:
15/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Locação de brinquedos sendo os seguintes brinquedos: Piscina de Bolinhas, Centopéia Inflável, Castelo Inflável com escorregador e escalada, Tobogã Inflável
Finalidade: Para as crianças na EMEI Sonho Meu no evento Dia Quem Cuida de Mim
910,00
910,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
Locação de brinquedos sendo os seguintes brinquedos: Piscina de Bolinhas, Centopéia Inflável, Castelo Inflável com escorregador e escalada, Tobogã Inflável
Finalidade: Para as crianças na EMEI Sonho Meu no evento Dia Quem Cuida de Mim
910,00
25/10/2024
Locação de brinquedos sendo os seguintes brinquedos: Piscina de Bolinhas, Centopéia Inflável, Castelo Inflável com escorregador e escalada, Tobogã Inflável
Finalidade: Para as crianças na EMEI Sonho Meu no evento Dia Quem Cuida de Mim
910,00
01/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6575/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
910,00
TOTAL
910,00
910,00
910,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
