Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 51 753 553 ADILSON DE MEDEIROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6576 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lavagem completa
Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa IXQ6236 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
Lavagem completa
Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa IXQ6236 |
50,00 |
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| 21/10/2024 |
Lavagem completa
Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa IXQ6236
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50,00 |
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| 23/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6576/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
