Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Higienização cód. 107952
120,00
120,00
1.10
Prestação de serviço de manutenção
362,89
399,18
0.40
Prestação de serviço de substituir o filtro de poeira para o ar condicionado do teto
362,89
145,16
0.10
Prestação de serviço de substituir o filtro de poeira
362,89
36,29
0.30
Prestação de serviço de substituição do filtro de combustível
362,89
108,87
0.20
Prestação de serviço de manutenção dos cintos de segurança traseiro
362,89
72,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
Higienização cód. 107952 Prestação de serviço de manutenção Prestação de serviço de substituir o filtro de poeira para o ar condicionado do teto Prestação de serviço de substituir o filtro de poeira Prestação de serviço de substituição do filtro de combustível Prestação de serviço de manutenção dos cintos de segurança traseiro
882,08
22/10/2024
Higienização cód. 107952
Prestação de serviço de manutenção
Prestação de serviço de substituir o filtro de poeira para o ar condicionado do teto
Prestação de serviço de substituir o filtro de poeira
Prestação de serviço de substituição do filtro de combustível
Prestação de serviço de manutenção dos cintos de segurança traseiro
882,08
23/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
839,74
23/10/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6578/2024
42,34
TOTAL
882,08
882,08
882,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
