Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
659 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Detergente para louça, com 500 ml |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
Vassoura |
9,00 |
9,00 |
| 2.00 |
Água sanitaria com 2L
Finalidade: Para uso na limpeza do chafariz do Distrito de Bom Plano |
9,25 |
18,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
Detergente para louça, com 500 ml Vassoura Água sanitaria com 2L
Finalidade: Para uso na limpeza do chafariz do Distrito de Bom Plano |
33,50 |
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| 02/02/2024 |
Detergente para louça, com 500 ml
Vassoura
Água sanitaria com 2L
Finalidade: Para uso na limpeza do chafariz do Distrito de Bom Plano
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33,50 |
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| 05/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 659/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33,50 |
| TOTAL |
33,50 |
33,50 |
33,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
